Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8346963576 |
Interné číslo | 42/2024 |
Predmet | fa. za telekom. služby za marec 2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
Dátum vystavenia | 01-04-2024 |
Dátum úhrady | 12-04-2024 |
Dátum evidencie | 11-04-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 73.78 |
Mena | € |