Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8345171121 |
Interné číslo | 28/2024 |
Predmet | fa. za telekom. služby za február 2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 18-04-2024 |
Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
Dátum úhrady | 12-03-2024 |
Dátum evidencie | 05-03-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 66.58 |
Mena | € |