Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 6818160702 |
Interné číslo | 114/2023 |
Predmet | poist. maj. - kam.systém obd. 29.10.23-28.10.24 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-10-2023 |
Dátum vystavenia | 02-10-2023 |
Dátum úhrady | 16-10-2023 |
Dátum evidencie | 10-10-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Adresa: Štefánikova 17, Mesto: Bratislava , PSČ: 811 05 |
Suma s DPH* | 149.04 |
Mena | € |