Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 52400969 |
Interné číslo | 108/2023 |
Predmet | fa. za mat. pre deti MŠ-vých. a vzdel. v MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-10-2023 |
Dátum vystavenia | 22-09-2023 |
Dátum úhrady | 28-09-2023 |
Dátum evidencie | 27-09-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : NOMIland, s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 04013 |
Suma s DPH* | 29.8 |
Mena | € |