Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 79230313 |
Interné číslo | 100/2023 |
Predmet | fa. za kom. služby za obd. 6/2023-08/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-09-2023 |
Dátum úhrady | 12-09-2023 |
Dátum evidencie | 04-09-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : MUNIPOLIS s.r.o., IČO: 29198950, Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Mesto: Brno, PSČ: 63900 |
Suma s DPH* | 53.77 |
Mena | € |