Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 79230313
Interné číslo 100/2023
Predmet fa. za kom. služby za obd. 6/2023-08/2023
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-09-2023
Dátum zverejnenia 08-09-2023
Dátum vystavenia 01-09-2023
Dátum úhrady 12-09-2023
Dátum evidencie 04-09-2023
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951
Dodávateľ : MUNIPOLIS s.r.o., IČO: 29198950, Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Mesto: Brno, PSČ: 63900
Suma s DPH 53.77
Mena



Generované portálom Uradne.sk