Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 25770 |
Interné číslo | 62/2023 |
Predmet | fa. za ubytovanie - 34. SNEM ZMOSU |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-05-2023 |
Dátum vystavenia | 24-05-2023 |
Dátum úhrady | 26-05-2023 |
Dátum evidencie | 25-05-2023 |
Spôsob platby | Platobnou kartou |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : HOTEL SET ****, IČO: 35880899, Adresa: Kalinčiakova 29/A, Mesto: Bratislava, PSČ: 831 03 |
Suma s DPH | 51.2 |
Mena | € |