Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8343379134 |
Interné číslo | 19/2024 |
Predmet | fa. za telekom. služby za január 2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 01-03-2024 |
Dátum vystavenia | 01-02-2024 |
Dátum úhrady | 23-02-2024 |
Dátum evidencie | 23-02-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 86.18 |
Mena | € |