| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6202346079 |
| Interné číslo | 91/2023 |
| Predmet | fa. za tónery do laserovej tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 02-08-2023 |
| Dátum úhrady | 03-08-2023 |
| Dátum evidencie | 03-08-2023 |
| Spôsob platby | dobierka |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 01 |
| Suma s DPH* | 52.05 |
| Mena | € |
