Faktúry


Číslo 6202346079
Interné číslo 91/2023
Predmet fa. za tónery do laserovej tlačiarne
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 05-08-2023
Dátum zverejnenia 07-09-2023
Dátum vystavenia 02-08-2023
Dátum úhrady 03-08-2023
Dátum evidencie 03-08-2023
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby dobierka
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951
Dodávateľ : Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 01
Suma s DPH 52.05
Mena
Poznámka
Prílohy

Generované portálom Uradne.sk

Faktúry od Gembický Ondrej

Faktúry od J. P. STAV - Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

1 2