Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230040 |
Interné číslo | 61/2023 |
Predmet | fa. za nožnice na živý plot §54 Šimonová, Benöová |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-05-2023 |
Dátum vystavenia | 22-05-2023 |
Dátum úhrady | 24-05-2023 |
Dátum evidencie | 24-05-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : B O B s.r.o., IČO: 51886758, Adresa: Rakovnica 64, Mesto: Rakovnica, PSČ: 049 31 |
Suma s DPH | 136.92 |
Mena | € |