Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2304610 |
Interné číslo | 35/2023 |
Predmet | fa. za kvetináče |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 16-05-2023 |
Dátum vystavenia | 27-03-2023 |
Dátum úhrady | 03-04-2023 |
Dátum evidencie | 03-04-2023 |
Spôsob platby | dobierka |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Dobré železiarstvo.sk Spájame, s.r.o., IČO: 47881704, Adresa: Pod Dúbravou 7, Mesto: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 |
Suma s DPH | 122.15 |
Mena | € |