| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 79230044 |
| Interné číslo | 16/2023 |
| Predmet | fa. za kom. služby za obd. 11/2022-01/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2023 |
| Dátum úhrady | 13-02-2023 |
| Dátum evidencie | 07-02-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : MUNIPOLIS s.r.o., IČO: 29198950, Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Mesto: Brno, PSČ: 63900 |
| Suma s DPH | 43.95 |
| Mena | € |
