| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8318442633 |
| Interné číslo | 143/2022 |
| Predmet | fa. za telekom. sl.pevnej a mobilnej siete za 11/2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 19-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-12-2022 |
| Dátum úhrady | 12-12-2022 |
| Dátum evidencie | 05-12-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 68.58 |
| Mena | € |
