Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 17883 |
Interné číslo | 123/2022 |
Predmet | fa. za žiarovky na ver. priestr. Pášt |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 10-11-2022 |
Dátum vystavenia | 02-11-2022 |
Dátum úhrady | 03-11-2022 |
Dátum evidencie | 03-11-2022 |
Spôsob platby | Uhradené v hotovosti |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Edison sk s.r.o, IČO: 46694447, Adresa: Prešovská 537, Mesto: Vranov nad Toplou, PSČ: 09303 |
Suma s DPH | 17.25 |
Mena | € |