Faktúry


Číslo 220040
Interné číslo 85/2022
Predmet fa. za skákací hrad a nafukovaciu šmýkalku - Deň obce
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 12-08-2022
Dátum zverejnenia 05-09-2022
Dátum vystavenia 12-07-2022
Dátum úhrady 19-07-2022
Dátum evidencie 15-07-2022
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951
Dodávateľ : Maija Leškaničová, IČO: 51046202, Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 134/105, Mesto: Nový Ruskov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 375
Mena
Poznámka
Prílohy

Generované portálom Uradne.sk

Faktúry od Gembický Ondrej

Faktúry od J. P. STAV - Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

1 2