Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8286304700 |
Interné číslo | 113/2021 |
Predmet | fa. za telekom. služby pevnej a mob. siete za 6/2021 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 15-07-2021 |
Dátum vystavenia | 01-07-2021 |
Dátum úhrady | 12-07-2021 |
Dátum evidencie | 09-07-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 67.58 |
Mena | € |