| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2120187 |
| Interné číslo | 32/2021 |
| Predmet | fa. za tónery do tlačiarní |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 22-02-2021 |
| Dátum úhrady | 26-02-2021 |
| Dátum evidencie | 25-02-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Kupujúci
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Predavajúci : Damedis s.r.o, IČO: 26931664, Adresa: Křenová 89/19, Mesto: Brno-Střed, PSČ: 60200 |
| Suma s DPH | 130.56 |
| Mena | € |
