| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22103127 |
| Interné číslo | 98 |
| Predmet | fa. za prac. materiál do MŠ-vých. a vzdel.detí |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-10-2020 |
| Dátum zverejnenia | 28-09-2020 |
| Dátum vystavenia | 17-09-2020 |
| Dátum úhrady | 24-09-2020 |
| Dátum evidencie | 23-09-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : NOMIland, s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 04013 |
| Suma s DPH | 38.7 |
| Mena | € |
