| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 25770 |
| Interné číslo | 62/2023 |
| Predmet | fa. za ubytovanie - 34. SNEM ZMOSU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-05-2023 |
| Dátum úhrady | 26-05-2023 |
| Dátum evidencie | 25-05-2023 |
| Spôsob platby | Platobnou kartou |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : HOTEL SET ****, IČO: 35880899, Adresa: Kalinčiakova 29/A, Mesto: Bratislava, PSČ: 831 03 |
| Suma s DPH | 51.2 |
| Mena | € |
