Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 10230148 |
Interné číslo | 60/2023 |
Predmet | fa. za kamenivo a úpravu parkoviska pri cintoríne |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-05-2023 |
Dátum vystavenia | 12-05-2023 |
Dátum úhrady | 23-05-2023 |
Dátum evidencie | 23-05-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : EX TRANS, s.r.o., IČO: 36569143, Adresa: Šafárikova 112, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 |
Suma s DPH | 349.38 |
Mena | € |