Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3030007238 |
Interné číslo | 192/2021 |
Predmet | vyúčt. fa. za zemný plyn-2021-KM,MŠ,OcÚ, KD-nedoplatok |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-01-2022 |
Dátum zverejnenia | 21-01-2022 |
Dátum vystavenia | 09-01-2022 |
Dátum úhrady | 17-01-2022 |
Dátum evidencie | 11-01-2022 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Innogy Slovensko s.r.o, IČO: 44291809, Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, Mesto: Bratislava, PSČ: 81102 |
Suma s DPH | 1719.66 |
Mena | € |