Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8269620172 |
Interné číslo | 108 |
Predmet | za telekom. služby za 9/2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-10-2020 |
Dátum zverejnenia | 16-10-2020 |
Dátum vystavenia | 01-10-2020 |
Dátum úhrady | 13-10-2020 |
Dátum evidencie | 08-10-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 23.88 |
Mena | € |